Виды поступлений

План в 2018 г.

Факт в 2018 г.

%

Налог на доходы физических лиц

2450,0

2239,0

91

Налог на имущество физических лиц

369,0

436,2

110

Земельный налог с организациями

5565,7

5392,5

97

Земельный налог с физическими лицами

1589,4

1878,9

118

Единый с/х налог

115,0

17,5

15

ИТОГО поступления от собственных источников дохода бюджета

10116,1

9964,2

98

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

4724,0

4724,0

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

27,5

27,5

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

15,2

15,2

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

226,371

226,371

100

ИТОГО финансовая помощь

4993,1

4993,1

100

ВСЕГО

15109,2

14957,3

99

Виды расходов

Принятый бюджет на 2018 г.

Фактический расход за 12 мес.

% исполнения

Всего расходов

15832,0

15399,0

97

в том числе на:

0102 Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

716,3

716,3

100

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

40,0

13,8

34

0104 Всего расходов по администрации поселения

5006,2

4992,8

99

в том числе на оплату труда персонала (10 чел.в администрации)

2630,5

2630,5

100

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

2160,5

2147,1

99

в том числе: - на оплату тепло, электроснабжения и водоснабжения

257,1

243,7

95

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

110,4

110,4

100

- Информ. услуги справ. систем Гарант, обновление Нургуш

130,0

129,9

100

1.Утепление и облицовка здания, монтаж отливов и карниза; 2.Изготовление и установка козырька над входом (3 шт.);

3.Монтаж двери;

4.Ремонт автомобиля;

5.Техническое обслуживание ТСО;

6.Охрана объекта;

7.Страховка трактора Беларус, Нива Шевроле, АПТ 14;

8.Поставка периодических печатных изданий 1,2 полугодие; 9.Подготовка и выпуск газет Кунашакские вести;

10. Публикация статьи в газету «Знамя труда»;

11.Тех.осмотр Нива Шевроле и АПТ 14;

12.Строй контроль по облицовке здания;

13.Опрессовка системы отопления здания;

14.Проектно-монтажные работы пожарной сигнализации, кадастровые работы детских площадок;

15.Строительство Ледового городка;

16.Проведение мероприятий: 9 Мая, Сабантуй, Новый год(приобретены гирлянды);

17.Увеличение стоимости основных средств.

1379,5

1379,4

100

- на приобретение расходных материалов;

1.Канцтоваров;

2.Хозтоваров;

3.Запасных частей ,ГСМ для авто. поселения

283,5

283,5

100

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

215,2

215,2

100

0106 Оплата труда зам. Главы администрации по финансам

421,0

421,0

100

0111 Резервные фонды

-

-

-

0113 Другие общегосударственные вопросы

185,6

185,6

100

в том числе отлов безнадзорных животных (88 собак)

139,5

139,5

100

0310 Защита населения и территории от ЧС

285,0

285,0

100

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

93,2

76,6

82

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию (10 собак)

15,2

15,2

100

0409 Мероприятия в области дорожного хозяйства: Электроэнергия светофорного перекрестка.

19,3

16,5

85

0502 Мероприятия в области коммунальнального хозяйства: Газоснабжение жилых домов по ул.Победы; здание Энергосбыта;

магазинов и УПК по ул.8-Марта; ул.Восточная; Луговая; Тихая; ул.Ленина; ул.С.Юлаева№2,2А,4,6,8; ул.Челябинская №42,44,46,48,50; пер. Красноармейская №48А, 48Б, 50А, 54В в с.Кунашак

245,5

245,5

100

0503 МП Энергосбережения на территории Кунашакского сельского поселения Челябинской области: в т.ч приобретены светильники светодиодные в количестве 377 штук

846,7

846,7

100

0503 Уличное освещение

2653,5

2262,9

85

0503 Подпрограмма Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы:

1. Сборка и доставка детских площадок, доставка ограждений, установка, изготовление ограждения д/п.по ул.Восточная, ул.Зелена;

2. Текущий ремонт детских площадок (покраска): по ул.Пионерская 67, д.Борисовка, ул.8-Марта , ул.Нигматуллина, ул.К-Даяна , ул.К-Маркса д.13, ул.К-Маркса д.48, ул. Коммунистическая, ул.Победы д.22

3. Установка детских площадок со всеми сопутствующими видами работ по ул.Восточная и на территории Фонтана с.Кунашак

4. Услуги по ремонту д/п. по ул. Зеленая, ул.Рыбозаводская, ул.Коммунистическая, Ключевая, Тихая, Советская, Степная с.Кунашак

5. Установка информационных табличек на д/п

6. Доставка щебня фракционного в п.Лесной для д/п.

7. Текущий ремонт на территории фонта (побелка)

8. Изготовление металлических пешеходных ограждений в п.Маяк

9. Изготовление колодца по ул.Ключевой с.Кунашак

10. Изготовление и установка ограждения ФАП д.Канзафарово

11. Установка глубинного насоса ФАП д. Канзафарово

521,5

521,5

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территории сквера в центре с.Кунашак со строительством нового фонтана в 2018 г:

1.Строительство Фонтана;

2.Асфальта- бетонная смесь;

3.Транспортные расходы по доставке асфальта;

4.Асфальтирование Фонтана;

5.Скважинный насос;

6.Труба профильная для главных ворот и вертушек Фонтана;

7.Выполнение работ для главных ворот и вертушек Фонтана;

8.Бурение скважины;

9.Корчевание пней, вывозка на свалку, завоз чернозема, разравнивание чернозема;

10.Копка колодца экскаватором, установка ЖБИ колодца, установка глубинного насоса;

11.Озеленение (саженцы и насаждения);

12.Саженцы хвойных пород (Ель 3 шт);

13.Кизильник блестящий;

14.Скамейки, урна;

15.Таблички с надписью;

16.Материал и изготовление саркофага;

17.Насос фекальный.

1325,3

1325,3

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования:

1. Транспортные услуги по сборке и доставке ограждений д/п по ул.8Марта, Октябрьская (пожарка),Солнечная, Советская, Кадыра-Даяна, Коммунистическая, Молодежная, Гоголя, Уральская, Ленина 90, п.Лесной, Вакилова, д.Канзафарово, п.Маяк, Детский дом;

2.Установка д/п со всеми сопутствующими видами работ по ул. Октябрьская (пожарка),Детский дом, п.Маяк, Уральская, Ленина 90, Вакилова, п.Лесной;

3.Установка ограждения д/п по ул. Октябрьская (пожарка), Солнечная, Советская, Кадыра-Даяна, Коммунистическая, Молодежная, Гоголя, Уральская, Ленина 90, п.Лесной, п.Маяк;

4.Демонтаж деревянной д/п ул. Октябрьская (пожарка), Демонтаж , сварка, восстановление карусели качели д/п по ул. Кадыра-Даяна, Рыбозаводская, Степная;

5. Изготовление ограждения д/п по ул. ул.8Марта, Советская , Солнечная, Молодежная, Уральская, п.Лесной, д.Канзафарово, Октябрьская (пожарка), Коммунистическая, п.Маяк, Кадыра-Даяна, Гоголя;

6. Приобретено 8 детских площадок, 1 детский игровой комплекс, 1 детский игровой лабиринт;

1704,8

1704,8

100

0503 Прочие мероприятия по благоустройству:

1. Доставка и изготовление общественного туалета, изготовление и установка кронштейн фонаря (райвоекомат) с.Кунашак;

2. Доставка гранитной плиты; Ремонт памятника;

3. Благоустройство территории с/поселения;

4. Спил деревьев Миляш, ул.Комунистическая, ул.Ленина 90, ул.Пионерская;

5. Скос травы; 319012,29

6. Водоотвод от подтапливаемых участков;

7. Изготовление , покраска, установка кронштейнов

для освещения переулок ул.Ленина - Коммунистическая;

8. Электромонтажные работы памятника скорбящей матери;

9. Погрузка, вывозка деревьев и кустов с территории Фонтана;

10.Бурение скважины, установка труб, колец, монтаж водопровода, монтаж канализации, скважинный насос, доставка колец для водопровода и канализации в д.Канзафарово ФАП;

11.Пастьба скота

12.Бензиновый триммер 2шт.,

13.Плита гранитная с гравир. в д.Борисовка

14. ГСМ-АТП

15.Хоз.товары, запчасти, плита гранитная (Скорбящей матери)

16.Цветочная рассада

1117,8

1117,8

100

1003 Доплата к пенсии муниципального служащего; Оказание других видов социальной помощи.

96,8

96,8

100

1102 МП Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском сельском поселении:

Спорт инвентарь (шлем, гетры, налокотники 6 комплектов) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (фуфайка хоккейная тренировочная 6 комплектов) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (лыжи пластиковые, палки, ботинки) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки вратаря) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем игрока, раковина, нагрудник, щитки, перчатки) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем, гетры, нагрудники, щитки) для п.Маяк

Спорт инвентарь (коньки хоккейные 15 пар) для п.Маяк

Спорт инвентарь клюшка хоккейная (20 шт.) для п.Маяк

Спорт инвентарь (лыжи пластиковые, палки, ботинки) для п.Маяк

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки вратаря) для п.Маяк

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки игрока) для п.Маяк

Мячи для п.Маяк

Организация освещения хоккейной коробки п.Маяк;

Проведение мероприятия по баскетболу;

Спорт инвентарь (коньки вратаря) для п.Маяк, д.Борисовка

631,3

631,3

100

Виды поступлений

План в 2017 г.

Факт в 2017 г.

%

Налог на доходы физических лиц

1862,9

1904,5

102

Налог на имущество физических лиц

1035,5

540,1

52

Земельный налог с организациями

4506,0

5120,5

113

Земельный налог с физическими лицами

900,0

1268,6

140

Единый с/х налог

50,0

50,0

100

ИТОГО поступления от собственных источников дохода бюджета

8354,4

8883,7

106

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3852,0

3852,0

100

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселения

418,4

418,4

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

72,0

72,0

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

16,7

16,7

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1610,8

1480,8

91

ИТОГО финансовая помощь

5969,9

5839,9

97

Остаток на счете поселения на 01.01.2017г.

344,8

ВСЕГО

14669,1

14723,6

100

Виды расходов

Принятый бюджет на 2017 г.

Фактический расход

%

Всего расходов

14669,1

14345,5

98

в том числе на:

0102 Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

673,6

665,5

98

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

174,9

162,0

92

0104 Всего расходов по администрации поселения

4212,8

4042,2

96

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

1994,5

1990,7

99

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

1979,6

1812,8

91

в том числе: - на оплату тепло, электроснабжения и водоснабжения

224,9

221,5

98

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

124,2

122,0

98

-информационные услуги, обновление справочной информационной базы, публикация в газету.

139,6

135,0

96

- текущий ремонт имущества, информационные услуги, обновление справочной информационной базы, публикация в газету, мероприятие посвящённые ко дню 9 мая, ко дню с.Кунаша, Новый 2018 год, на тех.обслуживание ТСО, оплату страхования транспорта, охрана здания администрации.

1035,0

1019,1

98

-на приобретение расходн. материалов, канцтоваров, хозтоваров,зап.части,ГСМ для автотранспорта поселения

455,9

315,2

69

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

238,7

238,7

100

0106 Оплата труда зам. Главы администрации по финансам

381,2

364,1

95

0113 Другие общегосударственные вопросы

559,0

559,0

100

в том числе отлов безнадзорных собак

83,6

82,6

98

0309 Защита населения и территории от ЧС

231,2

229,5

99

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

231,2

229,5

99

0409 На зимнее и летнее содержание автом. дорог (по соглашению с администрацией района)

2131,7

2128,9

99

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства

229,2

228,5

99

0503 Уличное освещение

4006,7

3937,2

98

0503 На содержание площадки по утилизации твердых бытовых отходов (по соглашению с администр. района)

189,2

189,2

100

0503 Благоустройство:

1.Благоустройство территории с/п в сумме 147,6 тыс.руб.

2.Ремонт памятника Скорбящей матери в сумме 8,7 тыс.руб.

3.Детские площадки, изготовление, установка, демонтаж детских площадок, установка ограждения детской площадки в сумме 1161,5 тыс.руб.

4. Спил деревьев в сумме 56,5 тыс.руб.

5.Изготовление и установка волейбольных турников в сумме 4,9 тыс.руб.

6.Установка адресных табличек в сумме 4,1 тыс.руб.

7. Ремонт забора ограждений в сумме 6,6 тыс.руб.

8.Изготовление, установка металлических ограждений в сумме 45,7 тыс.руб.

9.Бурение скважины в сумме 32,0 тыс.руб.

10.Планировка и благоустройство откоса в сумме 50,0 тыс.руб.

11.Демонтаж осветительных столбов в сумме 7,5 тыс.руб.

12. ГСМ на автогидроподъёмник, гсм на опашку территории вокруг населенных пунктов Кунашакского сельского поселения, хозяйственные товары, посадочный материал в сумме 283,2

1848,8

1808,3

97

1003 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

20,8

20,8

100

1003 Оказание других видов социальной помощи (материальная помощь для погорельцев)

10,0

10,0

100

Наименование КБК

План 2016г

Факт поступи-ло на 01.01.2017

% выпол-нено

Налог на доходы физических лиц

1930,2

1930,1

100

Единый сельхоз.налог

114,6

114,6

100

Налог на имущество с физ.лицами

1322,0

1074,4

81

Земельный налог с организациями

3437,6

3337,6

97

Земельный налог с физ.лицами

845,2

697,5

82

Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ о контрактной системе сфере закупок

3,0

3,0

100

Земельный налог до 01.01.2006г. (перерасчет, недоимка)

14,7

14,7

100

Земельный налог до 01.01.2006г. (пени)

18,8

18,8

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

12,1

12,1

100

Аренда имущества

486,0

486,0

100

ИТОГО:

8184,3

7688,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1765,0

1765,0

100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

273,5

273,5

100

Прочие субсидии бюджетам поселений

1599,7

1599,7

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущ.части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. Соглашениями

10367,2

8667,2

84

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

64,7

64,7

100

ИТОГО:

14070,1

12370,1

Остаток на 01.01.2016г.

192,2

ВСЕГО:

22446,6

20059,0

Наименование КБК

План 2015г

Факт поступи-ло за 12 мес.2015

% выпол-нено

Налог на доходы физических лиц

2531,4

1844,5

72

Единый сельхоз.налог

127,9

8,3

6

Налог на имущество с физ.лицами

487,2

962,0

197

Земельный налог

3507,0

4092,7

116

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

10,0

10,0

100

Прочие доходы от компенсаций затрат бюджет. сельских поселений

0,4

0,4

100

Денежное взыскание

-2,0

ИТОГО:

6663,9

6915,9

103

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1454,5

1514,0

104

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1160,0

1352,4

116

Прочие субсидии бюджетам поселений

650,7

726,3

111

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущ.части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями

5488,1

6054,8

110

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ

30,8

44,0

142

ИТОГО:

8784,1

9691,5

110

ВСЕГО:

15448,0

16607,4

107

Наименование налога (сбора)

План,

тыс. руб.

2014г

Факт,

тыс. руб.

2014г

%

выполнения

Налог на доходы физических лиц

13434,9

9784,4

73

Налог на имущество с физических лиц

713,3

1103,6

155

Земельный налог

5002,5

2781,1

55

Единый сельскохозяйственный налог

45,5

188,6

415

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

850,0

1033,1

122

Акцизный сбор

2976,79

2787,9

94

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

750,2

696,4

93

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

8,0

4,7

58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений ( федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации )

-

2,0

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

-

7,4

100

ИТОГО собственных доходов

23781,19

18389,22

77

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

440,0

440,0

100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

-

1011,8

100

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

54,5

100

Прочие субсидии бюджетам поселений

-

458,4

100

Итого финансовая помощь

440,0

1964,7

446

Всего доходов

24221,19

20353,92

84