Код бюджетной классификации

Наименование КБК

План 2020г

Факт поступило за 9 мес. 2020 года

Недоимка на 01.09.2020

% исполнения

182 101 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц

2548,000

1624,536

64

182 105 03010 01 1000 110

Единый сельхозяйственный налог

122,400

64,207

52

182 106 01030 10 1000 110

Налог на имущество с физическими лицами

496,000

276,709

276,050

56

182 106 06033 10 1000 110

Земельный налог с организацией

4424,000

3148,246

1975,872

71

182 106 06043 10 1000 110

Земельный налог с физическими лицами

2524,000

682,737

27

775 113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

2,177

2,177

100

ИТОГО:

10116,577

5798,614

2251,922

57

775 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3751,000

2188,181

58

775 2 02 30024 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

185,824

45,458

24

775 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

414,962

215,611

52

775 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

122,502

122,502

100

ИТОГО:

4474,288

2571,842

57

ВСЕГО:

14590,866

8370,457

2251,922

57

Виды расходов

Принятый бюджет на 2020 г.

Фактический расход за 9мес. 2020г.

% исполнения

Всего расходов

15146,708

8483,188

56

в том числе на:

0102 Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

751,655

527,335

70

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

15,000

5,763

38

0104 Всего расходов по администрации поселения

4479,823

2929,482

65

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

3156,234

2266,264

72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в том числе:

1105,837

575,803

52

- Коммунальные услуги: электроэнергия, водоснабжение, вывоз сухого мусора, поставка и транспортировка газа

258,072

89,768

35

- На оплату услуг телефонной связи, интернета

107,512

73,588

68

- Заправка картриджей, Информ. услуги справ. систем Гарант

136,071

109,726

81

- Техническое обслуживание здания с/п, Охрана объекта, Публикация статьи в газету «Знамя труда», страхование авто, прочие работы и услуги согласно акта выполненных работ.

347,240

155,797

45

- На приобретение канц.товаров, хоз.товаров, гсм.

256,943

146,923

57

На оплату земельного, имущественного и транспортногоналога

217,750

87,414

40

0106 Оплата труда зам. Главы Кунашакского с/п по финансовым вопросам

461,030

334,112

72

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов

250,020

210,020

84

0111 Резервные фонды:

10,000

0

-

0113 Другие общегосударственные вопросы:

1. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы. Уведомление №2722 от 18.06.2020г. на сумму 18,162 тыс.руб.;

2. МП Кунашакского сельского поселения "Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств по улицам с.Кунашак на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" Уведомление № 1599 от 30.03.2020г.: 24,0 тыс.руб.; 3.Отлов и содержание безнадзорных животных 23 шт. на сумму 151,0 тыс.руб.;

4. За флаги, баннеры посвящённые к празднованию Дня победы 9 мая, установка растяжек, Проведение мероприятия 9 мая на общую сумму 172,7 тыс.руб.;

5. Костюмы военные на сумму 18,5 тыс.руб.;

563,876

384,362

68

0310 Защита населения и территории от ЧС

230,000

153,820

67

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС:

1.Приобретен насос артезианский (скважина)на сумму 65,1 тыс.р.; 2.Приобретены Люки ТМ 25тонн на сумму 28,0 тыс.руб.; 3.Услуги крана с манипулятором (насос на скважину) на сумму 8,0 тыс.руб.;

4.Оплата за опашку вокруг территории Кунашакского сельского поселения на сумму 52,6 тыс.руб.

230,000

153,820

67

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию 15 шт на сумму 185,8 тыс.руб.

185,824

185,824

100

0409 Мероприятия в области дорожного хозяйства: 1.Электроэнергия светофора на сумму 14,2 тыс.руб.

27,361

14,284

52

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства:

Техническое обслуживание системы газоснабжения Кунашакского сельского поселения:

1. Газоснабжение жилых домов № 42,44,46,48,50 по ул. Челябинская с.Кунашак;

2. Газоснабжение жилых домов по ул.Победы, здания энергосбыта магазинов и УПК по ул.8 Марта в с.Кунашак;

3. Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, Восточная ,Луговая ,Тихая в с.Кунашак;

4. Газоснабжение жилых домов № 48а,48б,50а,54в по ул. Красноармейская с.Кунашак;

5. Газоснабжение жилых домов по ул.Даяна №2 корпус А с.Кунашак;

6. Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина в с. Кунашак

7. Техперевооружение системы теплоснабжения. Наружные сети газопроводов, внутренний газопровод здания адм.Кунашакского с/п;

8. Газоснабжение жилых домов по ул. С.Юлаева №2,2а,4,6,8 в с. Кунашак.

352,800

153,448

43

0503Муниципальная Программа Кунашакского сельского поселения "Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств по улицам с.Кунашак на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Выполнение проекта пешеходной зоны ул.Свердлова на сумму 34,0 тыс.руб.

1081,409

34,000

3

0503 Подпрограмма "Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы".:

1. Выполнение покрасочное штукатурных работ на сквере памяти Скорбящей матери в с.Кунашак на сумму 48,6 тыс.руб.

200,000

48,640

24

0503 Подпрограмма "Благоустройство территории сквера в центре с. Кунашак со строительством нового фонтана. Устройство резинового покрытия детской площадки на территории фонтана в с.Кунашак".:

1.Услуги крана с манипулятором демонтаж и вывозка саркофага с фонтана на территорию администрации на сумму 2,0 тыс.руб.,

2.Насос артезианский на фонтан на сумму 29,770 тыс.руб.

1227,900

31,770

2

0503 Подпрограмма "Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования".:

430,045

104,920

24

0503 МП "Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Оплата за светодиодные светильники в кол.120 штук по запросу котировок в электр.форме за декабрь 2019 года на сумму 192,0 тыс.руб.

2.Замена светильников уличного освещения на сумму 52,224 тыс.руб.

3. Оплата за светодиодные светильники в кол.120 штук по запросу котировок в электр.форме на сумму 168,251 тыс.руб.

568,455

412,475

72

0503 Уличноеосвещение:

1.Уличное освещение на сумму 1560,5 тыс.руб.;

2. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп и ремонт светодиодных светильников на сумму 9,4 тыс.руб.;

3.Хоз.товары (фотореле, лампа, провод) на сумму 138,5 тыс.руб.

4.Приобретен щит учета металлический на сумму 18,9 тыс.руб.

2491,427

1727,391

69

0503 Прочие мероприятия по благоустройству:

1.Благоустройство территории с/поселения: дворник, и обслуживание фонтана на сумму 403,9 тыс.руб.;

2. Благоустройство сквера скорбящей матери в с.Кунашак, изготовление и установка кронш.флагшток на сумму 165,5 т.р.;

3.Пастьба скота частного сектора оплата труда на сумму 124,3 тыс.руб.;

4. Приобретена Мраморная плита с надписью «Вечная память вернувшимся с победой в великой отечественной войне 1941-1945 гг.» с фамилиями в с.Кунашак возле скорбящей матери на сумму 132,0 тыс.руб.;

5.Горюче смазочные материалы на сумму 249,9 тыс.руб.;

6.Хоз.товары (метла, перчатки, гвозди, посадочный материал…) на сумму 76,4 тыс.руб.

1430,082

1152,538

80

1003 Социальная политика

1. Оказание социальной помощи для погорельцев на сумму 10,0 тыс.руб.

40,000

40,000

100

1102 МП Кунашакского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Приобретена форма хоккейная в п.Маяк на сумму 26,6 тыс.руб.;

2.Транспортные расходы по доставке детей на соревнование на сумму 4,4 тыс.руб.;

3.Соревнование по баскетболу на сумму 2,0 тыс.руб.

350,000

33,003

9

Код бюджетной классификации

Наименование КБК

План 2020г

Факт поступило за 6 мес. 2020 года

Недоимка на 01.07.2020

% исполнения

182 101 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц

2548,000

1069,543

42

182 105 03010 01 1000 110

Единый сельхозяйственный налог

122,400

49,207

40

182 106 01030 10 1000 110

Налог на имущество с физическими лицами

496,000

189,893

306,7

38

182 106 06033 10 1000 110

Земельный налог с организацией

4424,000

2078,202

1906,2

47

182 106 06043 10 1000 110

Земельный налог с физическими лицами

2524,000

410,000

16

775 113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

2,177

2,177

100

ИТОГО:

10116,577

3799,024

2212,9

37

775 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3751,000

1562,915

42

775 2 02 30024 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

152,287

45,458

30

775 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

414,962

73,264

17

775 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

122,502

122,502

100

ИТОГО:

4440,751

1804,140

41

ВСЕГО:

14557,329

5603,164

2212,9

38

Виды расходов

Принятый бюджет на 2020 г.

Фактический расход за 6мес2020

% исполнения

Всего расходов

15113,171

5890,119

39

в том числе на:

0102Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

751,655

361,299

48

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

15,000

3,000

2

0104 Всего расходов по администрации поселения

4479,823

1991,374

44

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

3156,234

1520,749

48

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

1105,837

425,797

38

в том числе: на оплату тепло-электроснабжения и водоснабжения

201,041

69,170

34

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

107,512

48,456

45

- Заправка картриджей, Информ. услуги справ. систем Гарант

136,071

94,256

69

- Техническое обслуживание ТСО, Охрана объекта, Публикация статьи в газету «Знамя труда», прочие работы и услуги согласно акта выполненных работ.

406,751

109,227

27

- на приобретение канцтоваров, хозтоваров, гсм.

254,462

104,688

41

На оплату земельного, имущественного и транспортного налога

217,750

44,826

20

0106 Оплата труда зам. Главы Кунашакского с/п по финансовым вопросам

461,030

249,237

54

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов

250,020

0

-

0111 Резервные фонды:

40,000

0

-

0113 Другие общегосударственные вопросы:

1. МП Кунашакского сельского поселения "Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств по улицам с.Кунашак на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" Уведомление № 1599 от 30.03.2020г.: 24,0 тыс.руб.;

2.Отлов и содержание безнадзорных животных 11 шт. на сумму 149,9 тыс.руб.;

3. За флаги, баннеры посвящённые к празднованию Дня победы 9 мая, установка растяжек, Проведение мероприятия 9 мая на общую сумму 172,7 тыс.руб.;

4. Костюмы военные на сумму 18,5 тыс.руб.;

563,876

365,199

65

0310 Защита населения и территории от ЧС

230,000

120,462

52

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС:

1.Приобретен насос артезианский (скважина)на сумму 31,8 тыс.р.; 2.Приобретены Люки ТМ 25тонн на сумму 28,0 тыс.руб.; 3.Услуги крана с манипулятором (насос на скважину) на сумму 8,0 тыс.руб.;

4.Оплата за опашку вокруг территории Кунашакского сельского поселения на сумму 52,6 тыс.руб.

230,000

120,462

52

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию 12 шт на сумму 110,3 тыс.руб.

152,287

110,287

72

0409Мероприятия в области дорожного хозяйства: 1.Электроэнергия светофора на сумму 8,4 тыс.руб.

27,361

8,442

31

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства:

Техническое обслуживание системы газоснабжения Кунашакского сельского поселения:

1. Газоснабжение жилых домов № 42,44,46,48,50 по ул. Челябинская с.Кунашак;

2. Газоснабжение жилых домов по ул.Победы, здания энергосбыта магазинов и УПК по ул.8 Марта в с.Кунашак;

3. Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, Восточная ,Луговая ,Тихая в с.Кунашак;

4. Газоснабжение жилых домов № 48а,48б,50а,54в по ул. Красноармейская с.Кунашак;

5. Газоснабжение жилых домов по ул.Даяна №2 корпус А с.Кунашак;

6. Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина в с. Кунашак

7. Техперевооружение системы теплоснабжения. Наружные сети газопроводов, внутренний газопровод здания адм.Кунашакского с/п;

8. Газоснабжение жилых домов по ул. С.Юлаева №2,2а,4,6,8 в с. Кунашак.

352,800

50,438

14

0503Муниципальная Программа Кунашакского сельского поселения "Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств по улицам с.Кунашак на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Выполнение проекта пешеходной зоны ул.Свердлова на сумму 34,0 тыс.руб.

1211,454

34,000

3

0503 Подпрограмма "Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы".:

1. Выполнение покрасочное штукатурных работ на сквере памяти Скорбящей матери в с.Кунашак на сумму 48,6 тыс.руб.

200,000

48,640

24

0503 Подпрограмма "Благоустройство территории сквера в центре с. Кунашак со строительством нового фонтана. Устройство резинового покрытия детской площадки на территории фонтана в с.Кунашак".:

1. Услуги крана с манипулятором демонтаж и вывозка саркофага с фонтана на территорию администрации на сумму 2,0 тыс.руб.

1227,900

2,0

1

0503 Подпрограмма "Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования".:

300,000

0,0

-

0503 МП "Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Оплата за светодиодные светильники в количестве 120 штук по запросу котировок в электронной форме за декабрь 2019 года на сумму 192,0 тыс.руб.

600,000

192,000

32

0503 Уличноеосвещение:

1.Уличное освещение на сумму 1449,1 тыс.руб.;

2. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп и ремонт светодиодных светильников на сумму 9,4 тыс.руб.;

3.Хоз.товары (фотореле, лампа, провод) на сумму 52,0 тыс.руб.

4.Приобретен щит учета металлический на сумму 18,9 тыс.руб.

2459,882

1529,448

62

0503 Прочие мероприятия по благоустройству:

1.Благоустройство территории с/поселения: дворник, и обслуживание фонтана на сумму 263,0 тыс.руб.;

2. Благоустройство сквера скорбящей матери в с.Кунашак, изготовление и установка кронш.флагшток на сумму 165,5 т.р.

3.Пастьба частного сектора оплата труда на сумму 17,7 тыс.руб.

4. Приобретена Мраморная плита с надписью «Вечная память вернувшимся с победой в великой отечественной войне 1941-1945 гг.» с фамилиями в с.Кунашак возле скорбящей матери на сумму 132,0 тыс.руб.;

5.Горюче смазочные материалы на сумму 181,2 тыс.руб.;

6.Хоз.товары (метла, перчатки, гвозди, посадочный материал…) на сумму 21,8 тыс.руб.

1430,082

781,288

54

1003 Социальная политика

1. Оказание социальной помощи для погорельцев на сумму 10,0 тыс.руб.

10,000

10,000

100

1102 МП Кунашакского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Приобретена форма хоккейная в п.Маяк на сумму 26,6 тыс.руб.;

2.Транспортные расходы по доставке детей на соревнование на сумму 4,4 тыс.руб.;

3.Соревнование по баскетболу на сумму 2,0 тыс.руб.

350,000

33,003

9

Код бюджетной классификации

Наименование КБК

План 2020г

Факт поступило 2020 году

Недоимка на 01.03.2020

% исполнения

182 101 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц

2548,000

526,188

20

182 105 03010 01 1000 110

Единый сельхозяйственный налог

122,400

48,000

39

182 106 01030 10 1000 110

Налог на имущество с физическими лицами

496,000

164,988

324,9

33

182 106 06033 10 1000 110

Земельный налог с организацией

4424,000

1172,287

2348,3

26

182 106 06043 10 1000 110

Земельный налог с физическими лицами

2524,000

334,025

13

775 113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

-

1,046

-

ИТОГО:

10114,400

2246,535

2673,2

22

775 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3751,000

312,583

8

775 2 02 39999 10 0000150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

0,000

0,000

-

775 2 02 30024 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

63,600

0,000

-

775 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

352,800

7,085

2

ИТОГО:

4167,400

319,668

7

ВСЕГО:

14281,800

2566,203

2673,2

18

Виды расходов

Принятый бюджет на 2020 г.

Фактический расход за 1кв.

% исполнения

Всего расходов

14881,642

2686,273

в том числе на:

0102Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

751,655

187,914

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

15,000

3,000

0104 Всего расходов по администрации поселения

4479,823

911,031

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

3156,234

686,496

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

1323,589

224,535

в том числе: на оплату тепло-электроснабжения и водоснабжения

201,041

46,642

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

107,512

18,331

- Заправка картриджей, Информ. услуги справ. систем Гарант

111,478

27,320

- Техническое обслуживание ТСО, Охрана объекта, Публикация статьи в газету «Знамя труда», прочие работы и услуги согласно акта выполненных работ.

451,807

80,184

- на приобретение канцтоваров, хозтоваров, гсм.

234,000

49,819

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

217,750

2,238

0106 Оплата труда зам. Главы Кунашакского с/п по финансам

461,030

101,422

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов

250,020

0

0111 Резервные фонды:

50,000

0

0113 Другие общегосударственные вопросы:

1.Приобретены костюмы военные на сумму 18,543 т.р.;

2.30% оплаты за флаги, баннеры, шары с гелием посвящённые к празднованию Дня победы 9 мая на сумму 37,050 т.р.

545,714

55,593

в том числе отлов безнадзорных собак:

150,000

0

0310 Защита населения и территории от ЧС

230,000

31,774

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС:

1.Приобретен насос артезианский (скважина).

230,000

31,774

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию:

63,600

0

0409Мероприятия в области дорожного хозяйства: 1.Электроэнергия светофора.

27,361

5,001

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства:

1.Техническое обслуживание системы газоснабжения Кунашакского сельского поселения.

352,800

7,085

0503Муниципальная Программа Кунашакского сельского поселения "Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств по улицам с.Кунашак на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Выполнение проекта пешеходной зоны ул.Свердлова.

1211,454

34,000

0503 Подпрограмма "Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы".:

200,000

0,0

0503 Подпрограмма "Благоустройство территории сквера в центре с. Кунашак со строительством нового фонтана. Устройство резинового покрытия детской площадки на территории фонтана в с.Кунашак".:

1227,900

0,0

0503 Подпрограмма "Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования".:

300,000

0,0

0503 МП "Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Оплата за светодиодные светильники в количестве 120 штук по запросу котировок в электронной форме за декабрь 2019 года.

600,000

192,000

0503 Уличное освещение:

1.Уличное освещение на сумму 745,757 т.р.;

2. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп и ремонт светодиодных светильников на сумму 9,400 т.р.;

3.Хоз.товары (фотореле, лампа, провод) на сумму 49,564 т.р.

2335,203

804,722

0503 Прочие мероприятия по благоустройству:

1.Благоустройство территории с/поселения: дворник, обслуживание фонтана на сумму 122,270 т.р.;

2. Приобретена Мраморная плита с надписью «Вечная память вернувшимся с победой в великой отечественной войне 1941-1945 гг.» с фамилиями в с.Кунашак возле скорбящей матери на сумму 132,000 т.р.;

3.Горюче смазочные материалы на сумму 62,466 т.р.;

4.Хоз.товары (метла, перчатки, гвозди…)на сумму 4,990 т.р.

1430,082

321,726

1102 МП Кунашакского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы":

1.Приобретена форма хоккейная в п.Маяк на сумму 26,615 т.р.;

2.Транспортные расходы по доставке детей на соревнование на сумму 4,388 т.р.

350,000

31,003

Виды поступлений

План в 2018 г.

Факт в 2018 г.

%

Налог на доходы физических лиц

2450,0

2239,0

91

Налог на имущество физических лиц

369,0

436,2

110

Земельный налог с организациями

5565,7

5392,5

97

Земельный налог с физическими лицами

1589,4

1878,9

118

Единый с/х налог

115,0

17,5

15

ИТОГО поступления от собственных источников дохода бюджета

10116,1

9964,2

98

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

4724,0

4724,0

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

27,5

27,5

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

15,2

15,2

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

226,371

226,371

100

ИТОГО финансовая помощь

4993,1

4993,1

100

ВСЕГО

15109,2

14957,3

99

Виды расходов

Принятый бюджет на 2018 г.

Фактический расход за 12 мес.

% исполнения

Всего расходов

15832,0

15399,0

97

в том числе на:

0102 Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

716,3

716,3

100

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

40,0

13,8

34

0104 Всего расходов по администрации поселения

5006,2

4992,8

99

в том числе на оплату труда персонала (10 чел.в администрации)

2630,5

2630,5

100

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

2160,5

2147,1

99

в том числе: - на оплату тепло, электроснабжения и водоснабжения

257,1

243,7

95

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

110,4

110,4

100

- Информ. услуги справ. систем Гарант, обновление Нургуш

130,0

129,9

100

1.Утепление и облицовка здания, монтаж отливов и карниза; 2.Изготовление и установка козырька над входом (3 шт.);

3.Монтаж двери;

4.Ремонт автомобиля;

5.Техническое обслуживание ТСО;

6.Охрана объекта;

7.Страховка трактора Беларус, Нива Шевроле, АПТ 14;

8.Поставка периодических печатных изданий 1,2 полугодие; 9.Подготовка и выпуск газет Кунашакские вести;

10. Публикация статьи в газету «Знамя труда»;

11.Тех.осмотр Нива Шевроле и АПТ 14;

12.Строй контроль по облицовке здания;

13.Опрессовка системы отопления здания;

14.Проектно-монтажные работы пожарной сигнализации, кадастровые работы детских площадок;

15.Строительство Ледового городка;

16.Проведение мероприятий: 9 Мая, Сабантуй, Новый год(приобретены гирлянды);

17.Увеличение стоимости основных средств.

1379,5

1379,4

100

- на приобретение расходных материалов;

1.Канцтоваров;

2.Хозтоваров;

3.Запасных частей ,ГСМ для авто. поселения

283,5

283,5

100

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

215,2

215,2

100

0106 Оплата труда зам. Главы администрации по финансам

421,0

421,0

100

0111 Резервные фонды

-

-

-

0113 Другие общегосударственные вопросы

185,6

185,6

100

в том числе отлов безнадзорных животных (88 собак)

139,5

139,5

100

0310 Защита населения и территории от ЧС

285,0

285,0

100

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

93,2

76,6

82

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию (10 собак)

15,2

15,2

100

0409 Мероприятия в области дорожного хозяйства: Электроэнергия светофорного перекрестка.

19,3

16,5

85

0502 Мероприятия в области коммунальнального хозяйства: Газоснабжение жилых домов по ул.Победы; здание Энергосбыта;

магазинов и УПК по ул.8-Марта; ул.Восточная; Луговая; Тихая; ул.Ленина; ул.С.Юлаева№2,2А,4,6,8; ул.Челябинская №42,44,46,48,50; пер. Красноармейская №48А, 48Б, 50А, 54В в с.Кунашак

245,5

245,5

100

0503 МП Энергосбережения на территории Кунашакского сельского поселения Челябинской области: в т.ч приобретены светильники светодиодные в количестве 377 штук

846,7

846,7

100

0503 Уличное освещение

2653,5

2262,9

85

0503 Подпрограмма Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы:

1. Сборка и доставка детских площадок, доставка ограждений, установка, изготовление ограждения д/п.по ул.Восточная, ул.Зелена;

2. Текущий ремонт детских площадок (покраска): по ул.Пионерская 67, д.Борисовка, ул.8-Марта , ул.Нигматуллина, ул.К-Даяна , ул.К-Маркса д.13, ул.К-Маркса д.48, ул. Коммунистическая, ул.Победы д.22

3. Установка детских площадок со всеми сопутствующими видами работ по ул.Восточная и на территории Фонтана с.Кунашак

4. Услуги по ремонту д/п. по ул. Зеленая, ул.Рыбозаводская, ул.Коммунистическая, Ключевая, Тихая, Советская, Степная с.Кунашак

5. Установка информационных табличек на д/п

6. Доставка щебня фракционного в п.Лесной для д/п.

7. Текущий ремонт на территории фонта (побелка)

8. Изготовление металлических пешеходных ограждений в п.Маяк

9. Изготовление колодца по ул.Ключевой с.Кунашак

10. Изготовление и установка ограждения ФАП д.Канзафарово

11. Установка глубинного насоса ФАП д. Канзафарово

521,5

521,5

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территории сквера в центре с.Кунашак со строительством нового фонтана в 2018 г:

1.Строительство Фонтана;

2.Асфальта- бетонная смесь;

3.Транспортные расходы по доставке асфальта;

4.Асфальтирование Фонтана;

5.Скважинный насос;

6.Труба профильная для главных ворот и вертушек Фонтана;

7.Выполнение работ для главных ворот и вертушек Фонтана;

8.Бурение скважины;

9.Корчевание пней, вывозка на свалку, завоз чернозема, разравнивание чернозема;

10.Копка колодца экскаватором, установка ЖБИ колодца, установка глубинного насоса;

11.Озеленение (саженцы и насаждения);

12.Саженцы хвойных пород (Ель 3 шт);

13.Кизильник блестящий;

14.Скамейки, урна;

15.Таблички с надписью;

16.Материал и изготовление саркофага;

17.Насос фекальный.

1325,3

1325,3

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования:

1. Транспортные услуги по сборке и доставке ограждений д/п по ул.8Марта, Октябрьская (пожарка),Солнечная, Советская, Кадыра-Даяна, Коммунистическая, Молодежная, Гоголя, Уральская, Ленина 90, п.Лесной, Вакилова, д.Канзафарово, п.Маяк, Детский дом;

2.Установка д/п со всеми сопутствующими видами работ по ул. Октябрьская (пожарка),Детский дом, п.Маяк, Уральская, Ленина 90, Вакилова, п.Лесной;

3.Установка ограждения д/п по ул. Октябрьская (пожарка), Солнечная, Советская, Кадыра-Даяна, Коммунистическая, Молодежная, Гоголя, Уральская, Ленина 90, п.Лесной, п.Маяк;

4.Демонтаж деревянной д/п ул. Октябрьская (пожарка), Демонтаж , сварка, восстановление карусели качели д/п по ул. Кадыра-Даяна, Рыбозаводская, Степная;

5. Изготовление ограждения д/п по ул. ул.8Марта, Советская , Солнечная, Молодежная, Уральская, п.Лесной, д.Канзафарово, Октябрьская (пожарка), Коммунистическая, п.Маяк, Кадыра-Даяна, Гоголя;

6. Приобретено 8 детских площадок, 1 детский игровой комплекс, 1 детский игровой лабиринт;

1704,8

1704,8

100

0503 Прочие мероприятия по благоустройству:

1. Доставка и изготовление общественного туалета, изготовление и установка кронштейн фонаря (райвоекомат) с.Кунашак;

2. Доставка гранитной плиты; Ремонт памятника;

3. Благоустройство территории с/поселения;

4. Спил деревьев Миляш, ул.Комунистическая, ул.Ленина 90, ул.Пионерская;

5. Скос травы; 319012,29

6. Водоотвод от подтапливаемых участков;

7. Изготовление , покраска, установка кронштейнов

для освещения переулок ул.Ленина - Коммунистическая;

8. Электромонтажные работы памятника скорбящей матери;

9. Погрузка, вывозка деревьев и кустов с территории Фонтана;

10.Бурение скважины, установка труб, колец, монтаж водопровода, монтаж канализации, скважинный насос, доставка колец для водопровода и канализации в д.Канзафарово ФАП;

11.Пастьба скота

12.Бензиновый триммер 2шт.,

13.Плита гранитная с гравир. в д.Борисовка

14. ГСМ-АТП

15.Хоз.товары, запчасти, плита гранитная (Скорбящей матери)

16.Цветочная рассада

1117,8

1117,8

100

1003 Доплата к пенсии муниципального служащего; Оказание других видов социальной помощи.

96,8

96,8

100

1102 МП Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском сельском поселении:

Спорт инвентарь (шлем, гетры, налокотники 6 комплектов) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (фуфайка хоккейная тренировочная 6 комплектов) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (лыжи пластиковые, палки, ботинки) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки вратаря) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем игрока, раковина, нагрудник, щитки, перчатки) для д.Борисовка

Спорт инвентарь (шлем, гетры, нагрудники, щитки) для п.Маяк

Спорт инвентарь (коньки хоккейные 15 пар) для п.Маяк

Спорт инвентарь клюшка хоккейная (20 шт.) для п.Маяк

Спорт инвентарь (лыжи пластиковые, палки, ботинки) для п.Маяк

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки вратаря) для п.Маяк

Спорт инвентарь (шлем вратаря, раковина, нагрудник, щитки игрока) для п.Маяк

Мячи для п.Маяк

Организация освещения хоккейной коробки п.Маяк;

Проведение мероприятия по баскетболу;

Спорт инвентарь (коньки вратаря) для п.Маяк, д.Борисовка

631,3

631,3

100

Виды поступлений

План в 2019 г.

Факт в 2019 г.

%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений²

50,000

50,000

100

Налог на доходы физических лиц

2253,000

2300,317

102

Налог на имущество физических лиц

520,000

703,022

131

Земельный налог с организациями

5520,600

4548,075

82

Земельный налог с физическими лицами

2667,100

3398,315

126

Единый сельхозяйственный налог

153,900

213,830

139

ИТОГО поступления от собственных источников дохода бюджета

11164,600

11213,560

100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3357,000

3357,000

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

93,250

93,250

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

326,306

292,446

89

ИТОГО финансовая помощь

3776,556

3742,696

99

Остаток на счете поселения на 01.01.2019г.

281,097

ВСЕГО

14941,156

14956,256

99

Виды расходов

Принятый бюджет на 2019 г.

Фактический расход за 12 мес.

% исполнения

Всего расходов:

15222,253

14681,511

96

в том числе на:

0102Оплата труда на функционирование высшего должностного лица.

725,672

725,633

100

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

15,000

8,846

59

0104 Всего расходов по администрации поселения

5550,627

5473,032

99

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

2887,497

2887,495

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в том числе:

2495,126

2417,532

97

- на оплату тепло-электроснабжения и водоснабжения

238,609

194,535

81

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

121,406

105,791

87

- Заправка картриджей, Информ. услуги справ. систем Гарант, обновление 1С.

117,665

115,550

98

- Техническое обслуживание ТСО, Охрана объекта, Публикация статьи в газету «Знамя труда», прочие работы и услуги согласно акта выполненных работ, Увеличение стоимости основных средств, Проведение мероприятий посвящённые к 9 мая, Сабантуй 2019г., день села.

1752,467

1752,306

100

- на приобретение канцтоваров, хозтоваров, ГСМ

264,979

247,350

93

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

168,004

168,004

100

0106 Оплата труда зам. Главы Кунашакского с/п по финансам

442,911

442,682

100

0113 Другие общегосударственные вопросы

68,778

68,778

100

в том числе отлов безнадзорных животных: (15 собак)

37,300

37,300

100

0310 Защита населения и территории от ЧС

322,082

322,082

100

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

322,082

322,082

100

0405 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию: (18 собак)

93,250

93,250

100

0409Мероприятия в области дорожного хозяйства: Электроэнергия светофора

22,097

19,832

90

0502 Мероприятия в области коммунальн. Хозяйства: тех. обслуживание системы газоснабжения

294,828

260,968

88

0503 Уличное освещение:

1.Электроэнергия уличного освещения в сумме 1939,683 тыс.руб. 2.Ремонт светодиодных ламп в сумме 27,333 тыс.руб. 3.Электроосвещение спортивной площадки в д.Борисовка в сумме 57,947 тыс.руб. 4.Увеличение стоимости основных средств –углошлифовочная машинка в сумме 2,050 тыс.руб. 5.Хоз.товары (фотореле, лампа, провод,клема) в сумме 69,277 тыс.руб.

2490,941

2096,290

84

0503 Прочие мероприятия по благоустройству: 1.Транспортные услуги по доставке щебня, мраморного памятка в п.Маяк, доставка металлического ограждения д.Арыково, погрузка и разгрузка щебня экскаватором, услуги спец.техники по разгрузке контейнеров в сумме 35,856 тыс.руб. 2.Благоустройство территории с/поселения: дворник, обслуживание фонтана, скос травы, благоустройство территории памятника скорбящей матери, итого в сумме 439,372 тыс.руб. 3.Устройство забора и тротуара плиткой ДШИ, благоустройство микрорайона ул.Октябрьская снос сарая, устройство ограждения д.Арыково, ограждение Кунашакская СОШ, востановление ограждения ул.Ленина 90, укладка тротуарной плитки в д.Арыково, установка доставка под люковой плиты с люком, кадастровые работы по подготовке тех.плана в сумме 1377,229 т.р 4.Пастьба скота в сумме 98,924 т.р. 5. Мраморный памятник в п.Маяк, приобретение биркователя, изготовление металического ограждение д.Арыково, изготовление остановки по ул.Ленина 90 в сумме 128,625 тыс.руб. 5. ГСМ,строительный материал для ремонта в клубе д.Борисовка, Рассада (петунья, бархатцы), на приобретение кирпича, колпаков, отливов, цемента, тротуарная плитка итого на сумму 639,504 т.р.

2745,455

2719,511

99

0503 Подпрограмма Благоустройство внутри дворовых территорий в микрорайонах с. Кунашак на 2018-2020 годы:

1.Транспортные услуги по доставке Вазонов в сумме 6,500 тыс.руб. 2.Разработка эскизного проекта на обустройство сквера с.Кунашак ул.Ленина д.113, Укладка тротуарной плитки в д.Борисовка на территории обелиска, Устройство обелиска в д.Борисовка, Установка обелиска п.Маяк на сумму 231,176 тыс.р. 3.Приобретены вазоны «клен», хоз.товары, щебень фракционный в д.Борисовка для пешеходной зоны в сумме 138,983 тыс.руб.

376,659

376,659

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территории сквера в центре с.Кунашак со строительством нового фонтана в 2018году:

1.Изготовление и установка вращающей калитки на фонтане,

спил деревьев на фонтане и вывоз на свалку в сумме 5,500 тыс.р. 2.Изготовление, покраска и установка ограждения на фонтане

мойка высокого давления и насос циркуляционный в сумме 60,160 тыс.руб. 3.Хоз.товары: насадка соединительная в сумме 1,020 тыс.руб.

66,680

66,680

100

0503 Подпрограмма Благоустройство территорий детских площадок с обновлением в них оборудования:

1.Транспортные услуги по доставке щебня, песа, ограждения на детскую площадку по ул.К-Маркса, доставка ограждения по ул.Ключевая, доставка ограждения д/п. по ул.Российская,доставка карусели и качели в сумме 15,900 тыс.руб.

2.Сборка детской площадки в д.Борисовка, Ремонт детской площадки по ул.2-я Лесная, Ключевая, Октябрьская, Установка ограждения по ул.К-Маркса и Ключевая, установка ограждения д/п по ул.Российская, установка и сборка д/п в п.Лесной, сборка и установка карусели и качели в сумме 68,680 тыс.руб.

3. Изготовление ограждения детской площадки по ул.К-Марса,2-я Луговая, 2-я Лесная, Ключевая, Российская, приобрели 4 д/п в сумме 502,395 тыс.руб.

4. Приобретен щебень фракционный в сумме 25,671 тыс.руб.

612,646

612,646

100

0503 МП Кунашакского сельского поселения «Энергосбережение» на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов: Светильники светодиодные (351шт.), ремонт светильников

680,792

680,792

100

1003 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

40,233

40,233

100

1003 Оказание других видов социальной помощи

Оказана материальная помощь погорельцам

20,000

20,000

100

1102 МП Кунашакского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1.Транспортные расходы на соревнование в сумме 4,575 тыс.руб.

2. Изготовление ледяного городка в с.Кунашак фонтан в сумму 250,000 тыс.руб.

3.Соревнование по баскетболу в сумме 2,000 тыс.руб. 4.Спорт оборудование - лыжи пластиковые, ботинки, палки. Спорт инвентарь – нагр. раковина, щитки, клющка, сумка вратаря, хок.верх.сублим. Спорт инвентарь – лыжи коньковые, лыжи классика, палки, ботинки комбы, крепления в с.Кунашак на сумму 397,020 тыс.руб.

653,600

653,595

100

Виды поступлений

План в 2017 г.

Факт в 2017 г.

%

Налог на доходы физических лиц

1862,9

1904,5

102

Налог на имущество физических лиц

1035,5

540,1

52

Земельный налог с организациями

4506,0

5120,5

113

Земельный налог с физическими лицами

900,0

1268,6

140

Единый с/х налог

50,0

50,0

100

ИТОГО поступления от собственных источников дохода бюджета

8354,4

8883,7

106

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3852,0

3852,0

100

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселения

418,4

418,4

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

72,0

72,0

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

16,7

16,7

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1610,8

1480,8

91

ИТОГО финансовая помощь

5969,9

5839,9

97

Остаток на счете поселения на 01.01.2017г.

344,8

ВСЕГО

14669,1

14723,6

100

Виды расходов

Принятый бюджет на 2017 г.

Фактический расход

%

Всего расходов

14669,1

14345,5

98

в том числе на:

0102 Оплату труда на функционирование высшего должностного лица.

673,6

665,5

98

0103 Функционирование законодательных органов гос.власти.

174,9

162,0

92

0104 Всего расходов по администрации поселения

4212,8

4042,2

96

в том числе на оплату труда персонала (9 чел.в администрации)

1994,5

1990,7

99

Закупка товаров, услуг для обеспечения муницип. нужд

1979,6

1812,8

91

в том числе: - на оплату тепло, электроснабжения и водоснабжения

224,9

221,5

98

- на оплату услуг телефонной связи, интернета

124,2

122,0

98

-информационные услуги, обновление справочной информационной базы, публикация в газету.

139,6

135,0

96

- текущий ремонт имущества, информационные услуги, обновление справочной информационной базы, публикация в газету, мероприятие посвящённые ко дню 9 мая, ко дню с.Кунаша, Новый 2018 год, на тех.обслуживание ТСО, оплату страхования транспорта, охрана здания администрации.

1035,0

1019,1

98

-на приобретение расходн. материалов, канцтоваров, хозтоваров,зап.части,ГСМ для автотранспорта поселения

455,9

315,2

69

На оплату земельного, имущественного, транспортного налога

238,7

238,7

100

0106 Оплата труда зам. Главы администрации по финансам

381,2

364,1

95

0113 Другие общегосударственные вопросы

559,0

559,0

100

в том числе отлов безнадзорных собак

83,6

82,6

98

0309 Защита населения и территории от ЧС

231,2

229,5

99

в т.ч. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

231,2

229,5

99

0409 На зимнее и летнее содержание автом. дорог (по соглашению с администрацией района)

2131,7

2128,9

99

0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства

229,2

228,5

99

0503 Уличное освещение

4006,7

3937,2

98

0503 На содержание площадки по утилизации твердых бытовых отходов (по соглашению с администр. района)

189,2

189,2

100

0503 Благоустройство:

1.Благоустройство территории с/п в сумме 147,6 тыс.руб.

2.Ремонт памятника Скорбящей матери в сумме 8,7 тыс.руб.

3.Детские площадки, изготовление, установка, демонтаж детских площадок, установка ограждения детской площадки в сумме 1161,5 тыс.руб.

4. Спил деревьев в сумме 56,5 тыс.руб.

5.Изготовление и установка волейбольных турников в сумме 4,9 тыс.руб.

6.Установка адресных табличек в сумме 4,1 тыс.руб.

7. Ремонт забора ограждений в сумме 6,6 тыс.руб.

8.Изготовление, установка металлических ограждений в сумме 45,7 тыс.руб.

9.Бурение скважины в сумме 32,0 тыс.руб.

10.Планировка и благоустройство откоса в сумме 50,0 тыс.руб.

11.Демонтаж осветительных столбов в сумме 7,5 тыс.руб.

12. ГСМ на автогидроподъёмник, гсм на опашку территории вокруг населенных пунктов Кунашакского сельского поселения, хозяйственные товары, посадочный материал в сумме 283,2

1848,8

1808,3

97

1003 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

20,8

20,8

100

1003 Оказание других видов социальной помощи (материальная помощь для погорельцев)

10,0

10,0

100

Наименование КБК

План 2016г

Факт поступи-ло на 01.01.2017

% выпол-нено

Налог на доходы физических лиц

1930,2

1930,1

100

Единый сельхоз.налог

114,6

114,6

100

Налог на имущество с физ.лицами

1322,0

1074,4

81

Земельный налог с организациями

3437,6

3337,6

97

Земельный налог с физ.лицами

845,2

697,5

82

Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ о контрактной системе сфере закупок

3,0

3,0

100

Земельный налог до 01.01.2006г. (перерасчет, недоимка)

14,7

14,7

100

Земельный налог до 01.01.2006г. (пени)

18,8

18,8

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

12,1

12,1

100

Аренда имущества

486,0

486,0

100

ИТОГО:

8184,3

7688,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1765,0

1765,0

100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

273,5

273,5

100

Прочие субсидии бюджетам поселений

1599,7

1599,7

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущ.части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. Соглашениями

10367,2

8667,2

84

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

64,7

64,7

100

ИТОГО:

14070,1

12370,1

Остаток на 01.01.2016г.

192,2

ВСЕГО:

22446,6

20059,0

Наименование КБК

План 2015г

Факт поступи-ло за 12 мес.2015

% выпол-нено

Налог на доходы физических лиц

2531,4

1844,5

72

Единый сельхоз.налог

127,9

8,3

6

Налог на имущество с физ.лицами

487,2

962,0

197

Земельный налог

3507,0

4092,7

116

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

10,0

10,0

100

Прочие доходы от компенсаций затрат бюджет. сельских поселений

0,4

0,4

100

Денежное взыскание

-2,0

ИТОГО:

6663,9

6915,9

103

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1454,5

1514,0

104

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1160,0

1352,4

116

Прочие субсидии бюджетам поселений

650,7

726,3

111

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущ.части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями

5488,1

6054,8

110

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ

30,8

44,0

142

ИТОГО:

8784,1

9691,5

110

ВСЕГО:

15448,0

16607,4

107

Наименование налога (сбора)

План,

тыс. руб.

2014г

Факт,

тыс. руб.

2014г

%

выполнения

Налог на доходы физических лиц

13434,9

9784,4

73

Налог на имущество с физических лиц

713,3

1103,6

155

Земельный налог

5002,5

2781,1

55

Единый сельскохозяйственный налог

45,5

188,6

415

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

850,0

1033,1

122

Акцизный сбор

2976,79

2787,9

94

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

750,2

696,4

93

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

8,0

4,7

58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений ( федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации )

-

2,0

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

-

7,4

100

ИТОГО собственных доходов

23781,19

18389,22

77

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

440,0

440,0

100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

-

1011,8

100

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

54,5

100

Прочие субсидии бюджетам поселений

-

458,4

100

Итого финансовая помощь

440,0

1964,7

446

Всего доходов

24221,19

20353,92

84